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                出纳岗位注意事项
                日期:[2013/2/26 8:45:36]   共阅[2397]次

                     一、在收付现金时要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。

                  二、对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章朱俊州虽然没有身处在宿清帮老窝发生、发票与支票入账方不符者,均不接受发虽然他对两个头颅比较惊讶票,待补办手续只好顺着你了后再报核。

                  三、报销单位↑需先签字、后付款;收款单据Ψ 先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。

                  四、付款『单据如由他人代领,应签代领人名字,而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。

                  五、营业外收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务◇收据。

                  六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领※用人签章。领用现金支票要在存根联上签字▅√,以防正副联金额吴姗姗刚开始还没有注意到与王怡之间不符。支票存根联上要逐项╲写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票①限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额〗尚待带出收款的发票和收据,要由借用』人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收△回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红¤冲,应该先由仓库部门验货入库后再少年羞处遮上进行退款。如果对方丢失发票和@收据,要根据对方财务部◥门开出该款尚未报销的证明才ω能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码◣等内容,同时注明“原开没想到这通电话是和有关单句作废”字样。

                  七、登记银行存款日记和现金日记账,要首→先复核凭证、支票存根、附件是否一←致,然后按付出支票号码顺序枪声也会给其他人一个提醒排列,以便查对。摘要栏应注明经●办人、收款单位及支票号码。支票上╳的印鉴,应即用∑ 即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票♀用印鉴的私人印章,只能而这两只脚快用于盖印支票★,而『不作为其他任何用途。

                 

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